Какие действия нужно совершить при переходе ООО на УСН на работу по договору комиссии?
Являемся ООО; система налогооблажения: УСН доходы. (работаем без НДС)
В следствие некоторых обстоятельств, мы решили перейти на договор комиссии, чтобы наш Клиент мог как-то возмещать НДС.
При заключении договора комиссии, нужно предоставлять журнал полученных и выставленных счет-фактур.
Договор комиссии нужен только при транзитных платежах.
Ранее мы работали так:
Выставляли счет без НДС ->Клиент наш оплачивал счет -> эту сумму мы переводили, допустим, Яндекс -> а он тем самым зачислялся на аккаунт клиента (общий счет Клиента) с НДС (то есть сумма была не та, которую была в счете, а СУММА - 18%).
И, возможно, наши Клиенты не знают об этом...
Решение было таково, что мы должны перейти на этот договор.
- Что для начала нужно сделать?
Вопросы удалены модератором.
В следствие некоторых обстоятельств, мы решили перейти на договор комиссии, чтобы наш Клиент мог как-то возмещать НДС.
При заключении договора комиссии, нужно предоставлять журнал полученных и выставленных счет-фактур.
Договор комиссии нужен только при транзитных платежах.
Ранее мы работали так:
Выставляли счет без НДС ->Клиент наш оплачивал счет -> эту сумму мы переводили, допустим, Яндекс -> а он тем самым зачислялся на аккаунт клиента (общий счет Клиента) с НДС (то есть сумма была не та, которую была в счете, а СУММА - 18%).
И, возможно, наши Клиенты не знают об этом...
Решение было таково, что мы должны перейти на этот договор.
- Что для начала нужно сделать?
Вопросы удалены модератором.
Comments
-
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
Цитата:- Что для начала нужно сделать?Поясните, пожалуйста, что конкретно Вас интересует? Порядок заключения договора комиссии?
Цитата:- Как предоставлять счета нашим Клиентам?- Как оплачивать, допустим, Яндексу?- Как учитывать НДС?Интересен подробный алгоритм учета НДС, который поможет в понимании..Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а остальные (я их выделила цитатой) задайте, пожалуйста, КАЖДЫЙ в НОВОЙ теме. -
Ирина Ротнова, после заключения договора комиссии
-
Ирина Ротнова, простите). И спасибо за ссылку по поводу поведения на форуме.
Я уточню, что мне нужно:
Мне нужно знать, что именно нужно делать после заключения договора комиссии.
Очень надеюсь на Ваш скорейший ответ.
Заранее благодарю -
Зазу, добрый день!Цитата: - Что для начала нужно сделать?Для начала надо понять будет ли ваша технология продаж действительно комиссионной. Т.е. будете ли вы по заданию комитента приобретать от своего имени, но за его счет для комитента какие-то товары, работы или услуги, заключая для этого соответствующие договоры с третьими лицами.
Далее, надо понять, чем новая схема взаимодействия будет отличаться от прежней принципиально. Т.е., если раньше вы покупали товар А у поставщика Б и продавали его вашему клиенту, то что продолжите ли вы по заданию клиента покупать тот же самый товар А у того же самого поставщика Б?
А далее, если каких-либо существенных изменений, вызванных реальной деловой целью, не происходит, то нужно оценить какую налоговую выгоду получите вы от смены модели взаимоотношений. Ибо в данном случае она вполне может быть признана необоснованной. Как, кстати, и у вашего клиента.
Ну а потом уже заключать договор комиссии и начинать по нему работать. -
Алексей Крайнев, доброго времени суток!
Это просто транзитный платеж. Схема примерно вот такая:
где, К- Клиент,
Мы - Мы,
Яндекс - Я.
Мы выставляем счет нашему К в 10 000 р. (без учета НДС), он его оплачивает. Эту сумму мы переводим Я (в рекламном кабинете нашего К, есть общий счет, который Мы периодически пополняем). Но, чтобы пополнить этот общий счет этого же К в Я, Мы запрашиваем от Я счет. Этот счет идет с НДС. И получается, что у нашего клиента не все 10000 р., а 10000-18%.
То есть у нашего К могут возникнуть вопрос: почему зачислились не 10000 р., а меньше.
И Мы решили ввести этот договор, чтобы как минимум наш К был в курсе.
и меня интересуют действия по бухгалтерии: как учесть? как счет выставить? почему? и так далее
Пожалуйста, помогите мне разобраться.
Заранее спасибо. -
а суть договора между вами и клиентом в чем? почему клиент сам не может пополнить счет в яндексе, получить с/ф и принять НДС к вычету?
